Gestión de gastos adicionales

Con la ayuda de la gestión de gastos adicionales se pueden registrar, comprobar y facturar los gastos adicionales. Los empleados registran sus gastos adicionales mediante un formulario específico de estructura similar al del formulario de registros. Existen formularios para gastos adicionales a justificar individualmente y gastos de viaje. Los gastos adicionales pueden ser asignados a tareas/proyectos y después tenerse en cuenta durante la rendición de cuentas del proyecto según distintos acuerdos contractuales. A continuación, el empleado marca sus gastos adicionales para que sean comprobados. A partir de este momento, él ya no puede editar los gastos.

Los encargados de comprobar los gastos adicionales pueden acceder de forma global a los gastos registrados por los empleados y, de ser necesario, editarlos. A continuación, los datos referentes a los gastos adicionales se marcan como «comprobados». Sólo se pueden facturar gastos adicionales que están marcados como «comprobados». Los gastos adicionales susceptibles de ser facturados al cliente (que se hayan producido en el periodo de facturación de la factura por tiempo y por precios fijos) se agrupan en una posición de factura («Gastos de viaje según anexo»).

Las dietas, el kilometraje y los gastos globales de alojamiento se calculan aplicando las tablas fijadas por la ley teniendo en cuenta la duración del viaje, el país y los kilómetros recorridos. Además, se puede emplear en la emisión de facturas las modalidades de facturación y la tarifa por jornada trabajada que se hayan acordado con el cliente.

Capturas de pantalla